旅行社审计资料清单
旅行社审计
资料 资 料 目 录 说 明 具否
账 1 会计报表及附注 □
务 2 全部账目 □
资 3 会计凭证 □
料 4 科目余额表 1级至末级的期初、期末和累计发生额 □
5 银行存款对账单、余额调节表 全部银行存款对账单 □
6 房屋、车辆产权证明 □
7 长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、被投资单位报表 截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表 □
8 长短期借款合同，抵押担保资料 □
9 固定资产盘点表 标明固定资产各称、规格、数量、原值、预计残值、使用年限、折旧额、净值 □
10 存货盘点表 截止会计报表日的盘点表，标明存货的名称、规格、数量、单价、总金额 □
11 纳税申报表及缴款书 所有税种全年纳税资料 □
12 发票使用情况汇总表 领购票号、金额；已使用的票号、金额；剩余的票号 □
13 经营情况说明 全年营业数；出境、入境、国内游营业数 □
14 所有团队报价单及结算单 □
备 15 营业执照 工商 □
查
类
资 16 经营许可证 □
料 17 税务登记证 国税、地税
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