发布日期:2018-01-02 14:30编辑:Aki浏览量:
答:
1、出差前,预支出差费用,向单位填写借款单,预估出差费用花费明细,经过审核批准后拿钱走人。
2、出差回来报销时需要提供合法的票据。索取住宿票据时,应要求对方将票据内容填写完整,填写内容包括:单位名称(姓名)、日期、住宿天数、单价、金额、填票人。餐费、住宿费的发票抬头一定不能错。
3、参加会议的,要求加附领导签批的会议通知单。
4、填写差旅报销单,填写内容包括:姓名、出差日期、出差天数、出差事由、起止地点、起止日期、车船费、住宿费及其他即可。
5、提交本部门审核,审核无误,再提交财务复核,经办人再将审核无误的“差旅报销单”报经公司领导审批。
6、所附单据要求有经办人、核算部门、财务部门审核签字、负责人签字
7、提交财务报账。
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